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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. de Orden de Pago
4127
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.651
IVA
₲ 217.636
Retención DNCP
₲ 8.531
Retención IVA
₲ 65.291
Retención Renta
₲ 43.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135748
Monto Contrato
₲ 23.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.617.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.459.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica