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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001602
Nro. de Timbrado
11959829
Monto de la Factura
₲ 21.118.400
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.083.215
IVA
₲ 575.956
Retención DNCP
₲ 75.258
Retención IVA
₲ 575.956
Retención Renta
₲ 383.971
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151577
Monto Contrato
₲ 21.118.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.118.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.083.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas