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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000011
Nro. de Timbrado
14080477
Monto de la Factura
₲ 54.991.730
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.597.376
IVA
₲ 4.999.248
Retención DNCP
₲ 185.729
Retención IVA
₲ 1.436.051
Retención Renta
₲ 1.436.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136538
Monto Contrato
₲ 215.772.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.368.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.761.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado