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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000072
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 52.018.408
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.468.560
IVA
₲ 4.728.946
Retención DNCP
₲ 185.375
Retención IVA
₲ 1.418.684
Retención Renta
₲ 945.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136538
Monto Contrato
₲ 215.772.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.368.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.761.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado