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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-007981
Nro. de Timbrado
11975593
Monto de la Factura
₲ 63.455.400
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.344.931
IVA
₲ 5.768.673
Retención DNCP
₲ 226.132
Retención IVA
₲ 1.730.602
Retención Renta
₲ 1.153.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
15/2017 D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139979
Monto Contrato
₲ 63.455.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.455.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.344.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327563
Nombre de la Licitación
Adquisión de Equipos de Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas