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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005644
Nro. de Timbrado
12422866
Monto de la Factura
₲ 7.070.000
Nro. de Orden de Pago
5150
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.442
IVA
₲ 642.727
Retención DNCP
₲ 25.195
Retención IVA
₲ 192.818
Retención Renta
₲ 128.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149816
Monto Contrato
₲ 25.546.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.678.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.332.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado