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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Nro. de Timbrado
11988485
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. de Orden de Pago
2184
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.287
IVA
₲ 244.091
Retención DNCP
₲ 31.895
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 162.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
133/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141913
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.511.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas