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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. de Orden de Pago
1456
Fecha de Orden de Pago
06-02-2018
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.930.414
IVA
₲ 1.427.273
Retención DNCP
₲ 55.949
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 285.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
88/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151754
Monto Contrato
₲ 15.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.930.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales