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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028420
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 4.206.272
Nro. de Orden de Pago
2027
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.087
IVA
₲ 382.388
Retención DNCP
₲ 14.990
Retención IVA
₲ 114.717
Retención Renta
₲ 76.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
029/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147410
Monto Contrato
₲ 11.875.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.875.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.293.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud