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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010157
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 47.091.810
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.357.060
IVA
₲ 4.281.074
Retención DNCP
₲ 166.106
Retención IVA
₲ 1.284.322
Retención Renta
₲ 1.284.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147634
Monto Contrato
₲ 268.288.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.329.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.788.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas