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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013794
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 23.975.950
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.583.600
IVA
₲ 2.179.632
Retención DNCP
₲ 84.570
Retención IVA
₲ 653.890
Retención Renta
₲ 653.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147634
Monto Contrato
₲ 268.288.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.329.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.788.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas