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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Nro. de Timbrado
12361299
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.906.909
IVA
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145333
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.022.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA AULAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales