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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
2213
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.255
IVA
₲ 30.909
Retención DNCP
₲ 1.199
Retención IVA
₲ 9.273
Retención Renta
₲ 9.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.292.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.539.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324120
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Toyota, Foton, Volkswagen, Ssangyoung y Agrale)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica