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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.292.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.539.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324120
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Toyota, Foton, Volkswagen, Ssangyoung y Agrale)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica