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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020499
Nro. de Timbrado
12189531
Monto de la Factura
₲ 14.257.000
Nro. de Orden de Pago
5056
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.558.148
IVA
₲ 1.296.091
Retención DNCP
₲ 50.807
Retención IVA
₲ 388.827
Retención Renta
₲ 259.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
000069
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145907
Monto Contrato
₲ 24.396.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.396.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.200.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado