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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002137
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 47.518.000
Nro. de Orden de Pago
3241
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.188.754
IVA
₲ 1.295.945
Retención DNCP
₲ 169.337
Retención IVA
₲ 1.295.945
Retención Renta
₲ 863.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141255
Monto Contrato
₲ 47.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.188.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas