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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000229
Nro. de Timbrado
12342999
Monto de la Factura
₲ 5.102.400
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.852.289
IVA
₲ 463.855
Retención DNCP
₲ 18.183
Retención IVA
₲ 139.157
Retención Renta
₲ 92.771
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147175
Monto Contrato
₲ 5.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.102.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.852.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias