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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000648
Nro. de Timbrado
12184129
Monto de la Factura
₲ 3.165.184
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.032
IVA
₲ 86.323
Retención DNCP
₲ 11.280
Retención IVA
₲ 86.323
Retención Renta
₲ 57.549
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-150778
Monto Contrato
₲ 3.165.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.165.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS CONACYT IA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas