- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025093
Nro. de Timbrado
11783417
Monto de la Factura
₲ 21.834.600
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.764.307
IVA
₲ 1.984.964
Retención DNCP
₲ 77.811
Retención IVA
₲ 595.489
Retención Renta
₲ 396.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136956
Monto Contrato
₲ 151.244.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.108.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.038.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado