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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003376
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 50.953.000
Nro. de Orden de Pago
6345
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.455.377
IVA
₲ 4.632.091
Retención DNCP
₲ 181.578
Retención IVA
₲ 1.389.627
Retención Renta
₲ 926.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144008
Monto Contrato
₲ 65.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.918.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.954.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331034
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA