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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
12787073
Monto de la Factura
₲ 20.650.000
Nro. de Orden de Pago
6101
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.637.774
IVA
₲ 1.877.273
Retención DNCP
₲ 73.589
Retención IVA
₲ 563.182
Retención Renta
₲ 375.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149189
Monto Contrato
₲ 116.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.027.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas, conectores y equipos electronicos para los diferentes proyectos de la FP UNA financiado por el CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA