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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000784/1
Nro. de Timbrado
12469031
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
4192
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149189
Monto Contrato
₲ 116.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.027.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas, conectores y equipos electronicos para los diferentes proyectos de la FP UNA financiado por el CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA