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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008942
Nro. de Timbrado
12043100
Monto de la Factura
₲ 20.300.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.304.930
IVA
₲ 1.845.455
Retención DNCP
₲ 72.342
Retención IVA
₲ 553.637
Retención Renta
₲ 369.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
032/17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139719
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.304.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura