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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028113
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 95.895.408
Nro. de Orden de Pago
5145
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.194.790
IVA
₲ 8.717.764
Retención DNCP
₲ 341.736
Retención IVA
₲ 2.615.329
Retención Renta
₲ 1.743.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
000075/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146216
Monto Contrato
₲ 126.684.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.684.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.474.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado