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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003644
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 52.361.061
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.794.417
IVA
₲ 4.760.096
Retención DNCP
₲ 186.596
Retención IVA
₲ 1.428.029
Retención Renta
₲ 952.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135524
Monto Contrato
₲ 575.971.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.971.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.738.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales