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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018242
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 20.193.400
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.020.714
IVA
₲ 1.835.764
Retención DNCP
₲ 71.228
Retención IVA
₲ 550.729
Retención Renta
₲ 550.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
88/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151335
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.604.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.397.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337391
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica