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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016792
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 10.834.750
Nro. de Orden de Pago
4851
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.205.547
IVA
₲ 984.977
Retención DNCP
₲ 38.217
Retención IVA
₲ 295.493
Retención Renta
₲ 295.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
88/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151335
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.604.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.397.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337391
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica