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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000467
Nro. de Timbrado
12247637
Monto de la Factura
₲ 22.919.500
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.796.028
IVA
₲ 2.083.591
Retención DNCP
₲ 81.677
Retención IVA
₲ 625.077
Retención Renta
₲ 416.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149121
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.797.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.003.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias