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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Nro. de Timbrado
12162166
Monto de la Factura
₲ 18.215.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.322.133
IVA
₲ 1.655.909
Retención DNCP
₲ 64.912
Retención IVA
₲ 496.773
Retención Renta
₲ 331.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136954
Monto Contrato
₲ 49.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.988.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.095.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado