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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020003348
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.629.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-30184-22-212839
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.490.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.490.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA USO DE LA INSTITUCION. CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo