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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002624
Monto de la Factura
₲ 223.257.441
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.005.730
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 11.162.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
RUC
80078785-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-30184-22-214049
Monto Contrato
₲ 333.265.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.274.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.377.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406962
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA DEFENSORES DEL CHACO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo