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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001442
Monto de la Factura
₲ 291.872.381
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
06-03-2023
Fecha Emisión Cheque
06-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.318.606
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 14.593.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-30184-22-223800
Monto Contrato
₲ 593.781.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.912.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.318.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413930
Nombre de la Licitación
OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL, AVDA. MANUEL ORTIZ GUERRERO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo