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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002742
Monto de la Factura
₲ 141.503.436
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
08-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.569.079
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.075.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-30184-22-213090
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.229.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.502.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407063
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo