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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003211
Nro. de Timbrado
12398064
Monto de la Factura
₲ 7.750.517
Nro. de Orden de Pago
2871
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.600
IVA
₲ 704.592
Retención DNCP
₲ 27.620
Retención IVA
₲ 211.378
Retención Renta
₲ 140.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133994
Monto Contrato
₲ 279.018.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.877.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.104.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicacion y Servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah