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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007323
Nro. de Timbrado
11566957
Monto de la Factura
₲ 94.041.715
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.431.962
IVA
₲ 9.549.147
Retención DNCP
₲ 335.130
Retención IVA
₲ 2.564.774
Retención Renta
₲ 1.709.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122839
Monto Contrato
₲ 238.017.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.017.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.350.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah