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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004981
Nro. de Timbrado
13203424
Monto de la Factura
₲ 2.292.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.665
IVA
₲ 208.364
Retención DNCP
₲ 8.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133976
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.465.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.676.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305362
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah