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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003584
Nro. de Timbrado
12131225
Monto de la Factura
₲ 3.071.000
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.466
IVA
₲ 279.182
Retención DNCP
₲ 10.943
Retención IVA
₲ 83.755
Retención Renta
₲ 55.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133976
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.465.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.676.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305362
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah