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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 009 - 0009345
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 49.833.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.895.117
IVA
₲ 4.530.273
Retención DNCP
₲ 175.775
Retención IVA
₲ 1.359.082
Retención Renta
₲ 1.359.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223647
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.006.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.309.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406999
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah