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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000223
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 5.155.954
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.851.988
IVA
₲ 468.723
Retención DNCP
₲ 18.186
Retención IVA
₲ 140.617
Retención Renta
₲ 140.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-222930
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.975.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.506.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406939
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah