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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0006933
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 19.951.193
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.774.979
IVA
₲ 1.813.745
Retención DNCP
₲ 70.373
Retención IVA
₲ 544.123
Retención Renta
₲ 544.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-222930
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.975.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.506.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406939
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah