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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
15561737
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-224674
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.962.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.057.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407244
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Recoleccion de semillas vencidas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah