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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 163.800.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.143.245
IVA
₲ 14.890.909
Retención DNCP
₲ 577.767
Retención IVA
₲ 4.467.273
Retención Renta
₲ 4.467.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223776
Monto Contrato
₲ 163.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.655.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.143.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah