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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0005881
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. de Orden de Pago
2621
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.133
IVA
₲ 968.182
Retención DNCP
₲ 37.565
Retención IVA
₲ 290.455
Retención Renta
₲ 290.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-214160
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.153.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.421.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407043
Nombre de la Licitación
Provisión, Adecuación de Cartelería de CAC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah