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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0070938
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 2.060.942
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.367
IVA
₲ 187.358
Retención DNCP
₲ 7.494
Retención IVA
₲ 56.207
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223636
Monto Contrato
₲ 5.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406999
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah