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Datos del Pago
Nro. de Factura
002 - 001 - 0000038
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 2.710.738
Nro. de Orden de Pago
1900
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.928
IVA
₲ 246.431
Retención DNCP
₲ 9.562
Retención IVA
₲ 73.929
Retención Renta
₲ 73.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-222931
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.024.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.583.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406939
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah