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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007870
Nro. de Timbrado
16333445
Monto de la Factura
₲ 28.055.300
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.401.311
IVA
₲ 2.550.482
Retención DNCP
₲ 98.959
Retención IVA
₲ 756.145
Retención Renta
₲ 756.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223079
Monto Contrato
₲ 681.080.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.449.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.559.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406958
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza y fumigación de oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah