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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0002620
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 160.594.995
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.127.190
IVA
₲ 14.599.545
Retención DNCP
₲ 566.462
Retención IVA
₲ 4.379.864
Retención Renta
₲ 4.379.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223779
Monto Contrato
₲ 331.167.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.875.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.643.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah