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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0005663
Nro. de Timbrado
15896422
Monto de la Factura
₲ 97.735.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.973.078
IVA
₲ 8.885.000
Retención DNCP
₲ 344.738
Retención IVA
₲ 2.665.500
Retención Renta
₲ 2.665.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-223778
Monto Contrato
₲ 97.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.648.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.973.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah