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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002171
Nro. de Timbrado
17194001
Monto de la Factura
₲ 65.704.163
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.830.602
IVA
₲ 5.973.106
Retención DNCP
₲ 231.757
Retención IVA
₲ 1.791.932
Retención Renta
₲ 1.791.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-217239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.651.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.462.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407003
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas y Alfombras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah