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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Nro. de Timbrado
16585517
Monto de la Factura
₲ 8.128.352
Nro. de Orden de Pago
3586
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.649.149
IVA
₲ 738.941
Retención DNCP
₲ 28.671
Retención IVA
₲ 221.682
Retención Renta
₲ 221.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-217239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.651.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.462.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407003
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas y Alfombras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah